校内各单位：

为做好2024年校内预算的编制工作，现将有关事项通知如下：

一、总体要求

严格按照《河南省财政厅关于编制省级2024-2026年财政规划及2024年部门预算的通知》等文件要求，始终坚持“严”和“紧”的主基调，以学校“十四五”发展规划为抓手，建立科学、精准、全面绩效的预算体系，加强学校资源统筹，提升资金使用效益，着力保障学校各项事业高质量、高效率发展。

二、编制原则

1.全面预算，应编尽编。将学校各项收支全额纳入预算管理。收入预算安排实事求是、积极稳妥，结合学校发展新情况，与财政政策相衔接；支出预算安排应当统筹兼顾，细化支出明细，做到测算如实准确，依据充分完整。

2.集中财力，保障重点。继续坚持过“紧日子”的思想自觉和行动自觉，坚持勤俭办学，严格控制一般性支出，集中财力保障学校重点支出。

3.提高效益，强化绩效。着力提高学校资源配置效率和使用效益，加强项目绩效评价结果应用，使有限的资金实现最大的成效。

三、收入预算填报

1.科技处、社会科学处  2024年科研收入预测；

2.继续教育学院      2024年培训费收入预测；

3.资产经营有限公司   2024年房租收入预测；培训楼收入预测；培训楼支出预测；

（注：以上数据在8月份已经提交过，如有变化，请按照最新预测报送，如无变化，则无需重复提交。）

四、基本运行经费

基本运行费预算由相关职能部门提供基础信息数据，财务处进行统一核定，各单位无需申请。

基础信息数据是编制学校人员经费、公用经费、机关办公费和学院二级预算经费等基本运行经费的依据，请有关部门提供相应的基础数据（数据截止到2023年11月30日）。

1.发展规划处

（1）在校全日制研究生、本科生（分学院、分学科统计）；

（2）2022年各学院绩效量化评价结果；

（3）各学院生师比。

2.人力资源部

（1）2024年在职人员经费

包括基本工资、绩效工资、文明奖、取暖补贴、养老金、医疗金、失业金等当年人员经费支出测算。

（2）离退休人员人数

离休人员按厅级、处级、一般人员进行分类统计。

退休人员按工人和干部分别统计，其中退休干部需要按厅级、处级、一般人员进行分类统计。预退人员按工人和干部分别统计。

（3）行政教辅部门实有在职人数。

（4）由学校负担的人才派遣支出测算。

3.教务处

（1）2022年度两个学期选修课人数、公修课人数（分学院）。

（2）2022年各学院教学、实习等相关工作考核结果。

4.科技处、社科处、学科建设办公室

（1）科研平台、重点学科的数量（分学院）。

（2）2022年度科研平台、重点学科的考核结果。

5.后勤管理处

学校2024年水、电、气、暖、物业等运行费测算。

6.保卫处

学校2024年安保服务费支出测算。

7.平原湖校区

（1）平原湖校区收入测算；

（2）平原湖校区人员经费、公用经费、经常性专项等支出预算测算；

（3）平原湖校区年度新增专项参照校本部。

（注：以上数据在8月份已经提交过，如有变化，请按照最新预测报送，如无变化，则无需重复提交。）

五、支出专项预算申报

专项预算申报需根据学校年度事业发展需要，并结合8月份申报的省财政项目库，向分管校领导充分汇报后，填写《威尼斯wns88855662024年校内预算项目申报书》（附件）。

六、材料报送及要求

1.凡未按要求细化具体预算支出、未设立绩效目标或绩效目标不明确的项目，不安排预算资金。

2.基础信息、收入预测、专项预算申报等资料签章审批后，于2023年12月25日前报送至财务处计划财务科（文渊楼126），电子版发送电子邮箱xws.good@163.com（联系人：徐文思，联系电话：3325879）。

 附件：2024年校内预算项目申报书.docx

                                                             财务处

2023年12月5日